Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | arrow_upward Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | IT tovar pre útulok - 20230097 | 9072300080 | 349.2 | EUR | 16. Február 2023 | ||||
Levice | tlačiareň | 212300212 | 9072300893 | 285.0 | EUR | 03. August 2023 | zaplatené | ||
Bratislava | Dopravné náklady, pracovný výkon | 40488759 | 9081300161 | 35.0 | EUR | 24. Január 2013 | |||
Bratislava | Dopravné náklady, Pracovný výkon | 40588519 | 9081300233 | 283.2 | EUR | 01. Február 2013 | |||
Bratislava | dopravné náklady,.. | 40690962 | 9081300292 | 35.0 | EUR | 08. Február 2013 | |||
Nitra | za atramentové tlačovú kazetu - 20150228 | 9131500219 | 815.88 | EUR | 19. Marec 2015 | ||||
Nitra | faktúra za tonery - obj.č.20150193 | 9131500270 | 1144.56 | EUR | 16. Apríl 2015 | ||||
Nitra | za tonery obj. č. 20160216 | 9131600199 | 2091.36 | EUR | 11. Marec 2016 | ||||
Nitra | za tovar - 20170371 | 9131700311 | 2544.12 | EUR | 04. Apríl 2017 | ||||
Nitra | za tovar - 20170526 | 9131700345 | 391.2 | EUR | 20. Apríl 2017 |