Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levice | mobilný internet za 01/2024 | 202400410 | 8343368685 | 12.0 | EUR | 01. Február 2024 | nezaplatené | ||
Levice | tel.hov.+inernet-2024/1-2 | 212400027 | 8343188923 | 73.52 | EUR | 01. Február 2024 | nezaplatené | ||
Levice | wifi 1/2024 | 202400366 | 8343268273 | 176.84 | EUR | 01. Február 2024 | nezaplatené | ||
Levice | poplatok mobil TSP 01/2024 | 202400368 | 8343386915 | 1072.27 | EUR | 01. Február 2024 | nezaplatené | ||
Levice | Internet, hlasové služby | 212400004 | 8343275251 | 70.93 | EUR | 01. Február 2024 | zaplatené | ||
Levice | telekomunikačné služby | 212400024 | 8343314059 | 57.72 | EUR | 01. Február 2024 | nezaplatené | ||
Levice | Poplatok za internetové napojenie PCO v MČ za mesiac 01/2024 | 202400371 | 8343387328 | 19.2 | EUR | 01. Február 2024 | zaplatené | ||
Trenčín | Telefónne poplatky | 8341489964 | 60.64 | EUR | 01. Február 2024 | ||||
Poprad | Mobily ZŠ, MŠT, MŠM a zabezp. syst. 12/23 | 1002400009 | 47.46 | EUR | 01. Február 2024 | ||||
Levice | Tel. poplatky DC 01/2024 | 202400367 | 8343284966 | 1955.18 | EUR | 01. Február 2024 | nezaplatené |