Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levice | tel.hov.-2024/1-2 | 212400028 | 8343188969 | 19.99 | EUR | 01. Február 2024 | zaplatené | ||
Levice | Tel. poplatky DC 01/2024 | 202400367 | 8343284966 | 1955.18 | EUR | 01. Február 2024 | čiastočne | ||
Levice | Telefón OS 01/2024 | 202400379 | 8343285253 | 22.33 | EUR | 01. Február 2024 | zaplatené | ||
Levice | Internet, hlasové služby | 212400004 | 8343275251 | 70.93 | EUR | 01. Február 2024 | nezaplatené | ||
Levice | poplatok mobil 01/2024 | 202400368 | 8343386915 | 1072.27 | EUR | 01. Február 2024 | čiastočne | ||
Poprad | Telefón ŚJM 12/23 | 1002400006 | 18.47 | EUR | 01. Február 2024 | ||||
Levice | Telekomunikačné služby 1.1.-31.1.2024 | 202400089 | 8343221033 | 299.45 | EUR | 01. Február 2024 | nezaplatené | ||
Žilina | Sl. mobily VO gA | 8341993853 | 8341993853 | 17.6 | EUR | 31. Január 2024 | 15. Január 2024 | ||
Poprad | Internet | 202400007 | 90.0 | EUR | 31. Január 2024 | ||||
Trenčín | ST - mobily 12/2023 | 8341491482 | 45.52 | EUR | 31. Január 2024 |