Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poprad | Mobily ZŠ, MŠT, MŠM a zabezp. syst. 12/23 | 1002400009 | 47.46 | EUR | 01. Február 2024 | ||||
Levice | Poplatky za služby za 01/2024 | 212400017 | 8343193634 | 81.17 | EUR | 01. Február 2024 | nezaplatené | ||
Levice | tel.hov.+inernet-2024/1-2 | 212400027 | 8343188923 | 73.52 | EUR | 01. Február 2024 | zaplatené | ||
Levice | fakt. za telekom. služby 01/2024 | 202400409 | 8343360271 | 497.51 | EUR | 01. Február 2024 | nezaplatené | ||
Levice | telefon- mobil | 212400034 | 8343322293 | 85.75 | EUR | 01. Február 2024 | zaplatené | ||
Levice | Telekomunikačné služby 1.1.-31.1.2024 | 202400089 | 8343221033 | 299.45 | EUR | 01. Február 2024 | nezaplatené | ||
Levice | wifi 1/2024 | 202400366 | 8343268273 | 176.84 | EUR | 01. Február 2024 | nezaplatené | ||
Levice | Internet, hlasové služby | 212400004 | 8343275251 | 70.93 | EUR | 01. Február 2024 | zaplatené | ||
Levice | telefon 0124 | 212400017 | 8343285338 | 22.19 | EUR | 01. Február 2024 | nezaplatené | ||
Levice | telefón | 212400027 | 8343396539 | 82.02 | EUR | 01. Február 2024 | zaplatené |