Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | arrow_upward Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trenčín | mobily ZŠ 3/2017 | 3414467536 | 3.53 | EUR | 27. Apríl 2017 | ||||
Poprad | Fa za telefón MŠ | 202100111 | 3.53 | EUR | 16. Marec 2021 | ||||
Levice | monitoring CK Junior za obdobie 22.05.2022.-.21.06.2022 | 202200480 | 8307984624 | 3.54 | EUR | 22. Jún 2022 | zaplatené | ||
Poprad | telefón | 202100164 | 3.58 | EUR | 22. December 2021 | ||||
Poprad | telefón | 201800115 | 3.59 | EUR | 24. September 2018 | ||||
Levice | monitoring v CK Junior od 22.4.-21.5.20 | 202000294 | 8260391132 | 3.6 | EUR | 22. Máj 2020 | zaplatené | ||
Levice | monitoring v CK za 22.4.-21.5.17 | 201700369 | 3416316697 | 3.6 | EUR | 22. Máj 2017 | zaplatené | ||
Levice | monitoring v CK za 22.12.-21.1.20 | 202000045 | 8251326186 | 3.6 | EUR | 22. Január 2020 | zaplatené | ||
Levice | monitoring v CK za 22.07.-21.08.19 | 201900600 | 8240299823 | 3.6 | EUR | 22. August 2019 | zaplatené | ||
Levice | monitoring v CK za 22.05.-21.06.19 | 201900471 | 8236034039 | 3.6 | EUR | 22. Jún 2019 | zaplatené |
Mesto | Názov | Číslo objednávky | arrow_upward Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levice | V zmysle Vášho cenníka služieb a na základe dielčích objednávok, množ.: 1 , jedn. cena: 0,0000 EUR, spolu: 0,00 EUR | 201700015 | EUR | 12. Január 2017 | 11. Január 2017 | ||||
Nitra | identif. vod.- čip, množ.: 1 , jedn. cena: 96,0000 EUR, spolu: 96,00 EUR | 20180205 | 96.0 | EUR | 08. Február 2018 | 08. Február 2018 | |||
Levice | V zmysle Vášho cenníka služieb a na základe dielčích objednávok, množ.: 1 celok, jedn. cena: 0,0000 EUR, spolu: 0,00 EUR | 201900002 | EUR | 03. Január 2019 | 02. Január 2019 | ||||
Bratislava | mobilné telefóny | OTS2100576 | 447.01 | EUR | 03. Február 2021 | 03. Február 2021 |