Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | arrow_upward Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trenčín | Služby telekomunikác 03/2019 | 8230262663 | 132.28 | EUR | 29. Apríl 2019 | ||||
Poprad | mobil | 201900125 | 11.93 | EUR | 11. Február 2019 | ||||
Nitra | za vytýčenie telekomunikačného vedenia - športová hala Hlboká ul., obj. č. 20180909 | 6621803846 | 54.0 | EUR | 07. Jún 2018 | ||||
Žilina | telefón - ZŠ | 8316693250 | 8316693250 | 100.98 | EUR | 18. November 2022 | 08. November 2022 | ||
Nitra | za služby HZ 2734/2017 | 4900936854 | 469.44 | EUR | 12. Marec 2018 | ||||
Žilina | telefón za 10/2022 | 8316640838 | 8316640838 | 2559.28 | EUR | 09. November 2022 | 01. November 2022 | ||
Pezinok | Poplatky za telekomunikažné služby 15.8. - 14.9.2018 | 8217330975 | 19.18 | EUR | 20. September 2018 | ||||
Nitra | za telef. služby - 333/11 | 3420422518 | 354.92 | EUR | 19. Január 2018 | ||||
Poprad | internet a telefón | 201800158 | 56.95 | EUR | 07. Február 2019 | ||||
Poprad | Mobily ZŠ, MŠT, MŠM 12/18 | 1001900021 | 83.69 | EUR | 06. Február 2019 |
Mesto | Názov | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | arrow_upward Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | Starý park - vytýčenie IS, množ.: 1 , jedn. cena: 0,0000 EUR, spolu: 0,00 EUR | 20222137 | EUR | 23. November 2022 | 23. November 2022 | ||||
Nitra | vytýčenie sietí Pri Potoku Dobrotka, množ.: 1 , jedn. cena: 0,0000 EUR, spolu: 0,00 EUR | 20220476 | EUR | 28. Marec 2022 | 28. Marec 2022 | ||||
Nitra | Vytýčenie IS, Tokajská ul. Nitra, množ.: 1 , jedn. cena: 0,0000 EUR, spolu: 0,00 EUR | 20210689 | EUR | 17. Máj 2021 | 17. Máj 2021 | ||||
Nitra | Vytýčenie IS, množ.: 1 , jedn. cena: 0,0000 EUR, spolu: 0,00 EUR | 20220224 | EUR | 15. Február 2022 | 15. Február 2022 |