Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levice | hovory | 212400065 | 8345960752 | 24.12 | EUR | 22. Marec 2024 | nezaplatené | ||
Žilina | telekom. služby 02/2024 | 8345041291 | 8345041291 | 19.99 | EUR | 22. Marec 2024 | 01. Marec 2024 | ||
Poprad | Telefón ZŠ, ŚJ 02/24 | 1002400084 | 39.79 | EUR | 22. Marec 2024 | ||||
Levice | hovory | 212400065 | 8345960752 | 24.12 | EUR | 22. Marec 2024 | zaplatené | ||
Levice | hovory | 212400065 | 8345960752 | 24.12 | EUR | 22. Marec 2024 | nezaplatené | ||
Levice | Faktúra za obdobie 22.2.-21.3.2024 služby mobilnej siete 0910317813 | 202400192 | 8345914672 | 3.48 | EUR | 22. Marec 2024 | zaplatené | ||
Poprad | Mobily ZŠ, MŠT, MŠM a zabezp. syst. 02/24 | 1002400089 | 47.46 | EUR | 22. Marec 2024 | ||||
Levice | telefon | 212400056 | 8346020504 | 24.0 | EUR | 22. Marec 2024 | zaplatené | ||
Poprad | Telefón ŠJM 02/24 | 1002400082 | 18.47 | EUR | 22. Marec 2024 | ||||
Levice | Faktúra za obdobie 22.2.-21.3.2024 služby mobilnej siete 0903237037 | 202400193 | 8345914754 | 45.22 | EUR | 22. Marec 2024 | zaplatené |