Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | arrow_upward Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | za službu | 0002008921 | 209.7 | EUR | 03. Júl 2019 | ||||
Nitra | za službu | 0024010099 | 83.88 | EUR | 03. Júl 2019 | ||||
Nitra | za službu - 20222109 | 2132208080 | 93.77 | EUR | 21. December 2022 | ||||
Nitra | za službu - 20222138 | 2132208093 | 234.49 | EUR | 21. December 2022 | ||||
Nitra | za služby | 2132303579 | 117.94 | EUR | 30. Jún 2023 | ||||
Nitra | za služby - 20161669 | 3612506 | 93.77 | EUR | 19. Október 2016 | ||||
Nitra | za služby - 20200528 | 2132001868 | 196.18 | EUR | 01. Jún 2020 | ||||
Nitra | za služby - 20200529 | 2132001867 | 93.77 | EUR | 01. Jún 2020 | ||||
Nitra | za služby - vytyčovacie práce | 131906501 | 93.77 | EUR | 22. November 2019 | ||||
Nitra | za vytýčenie elektrickej prípojky, obj.č.20221682 | 2132207035 | 93.77 | EUR | 11. November 2022 |