Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trnava | čistiace prostriedky | 0561 | 1587.4 | 26. Marec 2018 | |||||
Trnava | hygienické potreby | 0514 | 881.04 | 16. Marec 2018 | |||||
Trnava | čistiace prostriedky | 0333 | 691.08 | 20. Február 2018 | |||||
Nitra | faktúra za čistiace prostriedky - obj.č.20180026 | 2018500010 | 291.95 | EUR | 05. Február 2018 | ||||
Trnava | toaletný papier a papier.utierky | 0213 | 365.86 | 05. Február 2018 | |||||
Nitra | za čistiace a hygienické potreby (Mestská tržnica) - 20172210 | 2017500472 | 45.44 | EUR | 31. Január 2018 | ||||
Nitra | za čiastiaci a hygienické potreby (Mestská tržnica) - 20180025 | 2018500003 | 239.23 | EUR | 31. Január 2018 | ||||
Nitra | za čistiace a hygienické prostriedky - 20180016 | 2018500004 | 194.14 | EUR | 24. Január 2018 | ||||
Nitra | za materiál - 20172210 | 2017500499 | 45.78 | EUR | 03. Január 2018 | ||||
Nitra | za tovar - 20172534 | 2017500497 | 725.71 | EUR | 21. December 2017 |