Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | za tovar - 20171586 | 2017500416 | 132.19 | EUR | 22. September 2017 | ||||
Levice | toal. papier a ZZ papier utierky 2. dodávka | 201703280 | 2017500423 | 788.81 | EUR | 18. September 2017 | zaplatené | ||
Levice | toal. papier a ZZ papier utierky 2. dodávka | 201703280 | 2017500423 | 788.81 | EUR | 18. September 2017 | zaplatené | ||
Nitra | za čistiace a hygienické prostriedky. RD č. Z20179467 a obj. č. 20171683 | 2017500402 | 267.56 | EUR | 07. September 2017 | ||||
Trnava | papierové utierky | 2205 | 370.8 | 30. August 2017 | |||||
Nitra | faktúra za tovar - obj.č.20171577 | 2017500400 | 276.06 | EUR | 28. August 2017 | ||||
Nitra | za tovar - 20171580 | 2017500389 | 45.79 | EUR | 24. August 2017 | ||||
Nitra | za tovar obj. č. 20171567 | 2017500390 | 167.95 | EUR | 21. August 2017 | ||||
Nitra | za čistiace prostriedky - SMS - 20171450 | 2017500369 | 120.48 | EUR | 04. August 2017 | ||||
Nitra | za tovar a služby - 20171404 | 2017500362 | 45.4 | EUR | 01. August 2017 |