Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levice | UP, školné ŠR, MŠ VJM | 201304678 | 2139847 | 316.13 | EUR | 20. December 2013 | zaplatené | ||
Nitra | za tovar obj. č. 20131345 | 2139650 | 3272.71 | EUR | 20. December 2013 | ||||
Prešov | Učebné pomôcky - MŠ F. Kráľa | 2139722 | 71.38 | EUR | 20. December 2013 | zaplatené | |||
Nitra | za tovar obj. č. 1324028 | 2139400 | 6710.28 | EUR | 20. December 2013 | ||||
Levice | UP, školné ŠR, MŠ Dopr. | 201304677 | 2139861 | 1191.65 | EUR | 20. December 2013 | zaplatené | ||
Nitra | za tovar - 1814/2013 | 2139401 | 8958.74 | EUR | 20. December 2013 | ||||
Nitra | za lavičky obj. č. 20131558 | 2139398 | 425.0 | EUR | 19. December 2013 | ||||
Nitra | za tovar, obj. č. 20131557 | 2139395 | 229.0 | EUR | 19. December 2013 | ||||
Nitra | za tovar, obj. č. 20131559 | 2139397 | 121.8 | EUR | 19. December 2013 | ||||
Nitra | za tovar, obj. č. 20131556 | 2138814 | 378.7 | EUR | 19. December 2013 |
Mesto | Názov | arrow_upward Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trenčín | Kúpna zmluva | 6 | 9263.45 | 12. Apríl 2022 | 13. Apríl 2022 | ||||
Nitra | Zmluva na dodanie tovaru - výtvarný materiál pre MŠ | 636 | 65 | 9243.31 | EUR | 29. Marec 2022 | |||
Poprad | Dohoda o ukončení Kúpnej zmluvy č. 50/00PP/2018 | 934 | 0.0 | EUR | 26. August 2019 |