Faktúry

Zobraz

arrow_upward Mesto Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Nitra deratizačné práce v školských zariadeniach - 2086/2019 DESI - Jozef Prokop 112019 3000.0 EUR 08. Október 2019
Nitra potraviny MŠ - 41/19 Ryba Košice 19094616 888.94 EUR 08. Október 2019
Žilina inzercia v Žilinských novinách 30.9.2019 Petit Press, a.s. 1935111821 1935111821 196.8 EUR 08. Október 2019 30. September 2019
Žilina pedagogická diagnostika dieťaťa Nomiland s.r.o. 52001475 52001475 12.0 EUR 08. Október 2019 03. Október 2019
Žilina el.energia za 10/2019 Stredoslovenská energetika, a.s. 0029075181 0029075181 1801.0 EUR 08. Október 2019 01. Október 2019
Trnava služby Orange Slovensko a.s. 2016 431.5 08. Október 2019
Trnava tonery CLEAN TONERY, s.r.o. 1998 353.3 08. Október 2019
Trenčín potraviny Ing. Oto Mikloš 191248919 111.12 EUR 08. Október 2019
Trenčín doplnková služba pri ochrane majetku - LK - 4. štvrťrok 2019 RIMI - SK s.r.o., 3120191548 50.4 EUR 08. Október 2019
Prešov pohonné hmoty 2. polovica 9/2019 SLOVNAFT, a. s. 4591207390 779.26 EUR 08. Október 2019 zaplatené