Faktúry

Zobraz

Mesto Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Prešov - poplatky za služby pevnej siete - ZŠ Mukačevská 08/2016 Slovak Telekom, a.s. 0788456536 64.79 EUR 24. September 2016 zaplatené
Prešov ošetrenie a liečenie služobného psa Veterinárna nemocnica Dúbrava, spol.s r.o. Prešov 2016062 123.14 EUR 24. September 2016 zaplatené
Prešov -údržba a prevádzka CO krytov za august 2016 SPRAVBYTKOMFORT a.s. Prešov 9216141 529.8 EUR 24. September 2016 zaplatené
Pezinok on-line kniha Smernice a organizačné predpisy pre školstvo (obd. 24.9.2016 - 23.9.2018) Verlag Dashöfer,vydavateľstvo, s.r.o. 16953718 0.0 EUR 23. September 2016
Pezinok služba terminál - 8/2016 NEXI Central Europe a.s. 16301077 16.2 EUR 23. September 2016
Prešov - vyúčtovanie 8/2016 - el. energia - Jarková 24, Jarková 26, Hlavná 73, zmluva č. 5100260287c z 13.12.2004 Východoslovenská energetika, a.s. 2290025099 -677.67 EUR 23. September 2016 zaplatené
Levice POS Terminál 8/2016 NEXI Central Europe a.s. 201603479 16301070 16.2 EUR 23. September 2016 zaplatené
Praha neurčeno Pražská energetika, a.s. 162000572 30141164 6430.0 CZK 23. September 2016 23. September 2016
Nitra za prenájom - kontajner obytný 9506, obj. č. 2016003 KOMA SLOVAKIA s.r.o. 610161404 108.0 EUR 23. September 2016
Nitra za zriadenie odberného miesta - 20161398 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 6016720536 78.67 EUR 23. September 2016