Objednávky

Zobraz

Mesto Názov Dodávateľ Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy arrow_upward Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
Levice prenájom, montáž, demontáž a doprava drevených predajných zariadení, množ.: 1 celok, jedn. cena: 4 400,0000 EUR, spolu: 4 400,00 EUR OK Stany s.r.o. 202301248 4400.0 EUR 06. December 2023 06. December 2023
Prešov Objednávame si u Vás: kalendáre pre mesto Prešov, 400 ks - grafická úprava, zalomenie textov, príprava kalendária, dodanie, množ.: 1 ks, jedn. cena: 4 400,0000 EUR, spolu: 4 400,00 EUR Olivier production s.r.o., 201900949 4400.0 EUR 25. November 2019 21. November 2019
Levice prezentácia v knihe CBS - Čarovné sakrálne pamiatky Slovenska + dodanie 250ks kníh, množ.: 250 , jedn. cena: 17,6000 EUR, spolu: 4 400,00 EUR CBS spol. s r.o. 202301348 4400.0 EUR 18. December 2023 15. December 2023
Trenčín ZŠ Kubranská stavebné úpravy spojovacej chodby, množ.: 1 , jedn. cena: 4 400,0000 EUR, spolu: 4 400,00 EUR BYTOP s.r.o. 2017000603 4400.0 EUR 26. Jún 2017 26. Jún 2017
Levice tovar podľa prílohy č. 1 k tejto objednávke za cenu do, množ.: 1 , jedn. cena: 4 400,0000 EUR, spolu: 4 400,00 EUR Finery Dekor, s.r.o. 201800267 4400.0 EUR 10. Apríl 2018 09. Apríl 2018
Poprad prvky ihriska pre MŠ Preliezky Trubini s.r.o. 202000157 4400.0 EUR 18. December 2020 18. December 2020
Poprad servis zariadenia Colosseo pre Zimný štadión v Poprade ColosseoEAS, a.s. 1722063 4400.0 EUR 22. August 2017 22. August 2017
Poprad Tesco poukážky TESCO STORES SR, a.s. 202100138 4400.0 EUR 13. Október 2021 13. Október 2021
Žilina energetický certifikát budovy MsÚ v Žiline, množ.: 1 , jedn. cena: 4 400,0000 EUR, spolu: 4 400,00 EUR ENERMA, s.r.o. 201800423 4400.0 EUR 16. Máj 2018 16. Máj 2018
Levice tovar podľa prílohy č. 1 k tejto objednávke za cenu do, množ.: 1 , jedn. cena: 4 400,0000 EUR, spolu: 4 400,00 EUR Finery Dekor, s.r.o. 201800267 4400.0 EUR 10. Apríl 2018 09. Apríl 2018