Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trenčín | ŠJ - chladnička na vajcia | 4720094411 | 229.0 | EUR | 16. September 2020 | ||||
Nitra | za kancelárske potreby pre predškolákov - 20201370 | 4221476721 | 85.95 | EUR | 22. September 2020 | ||||
Levice | fakt. za učeb. pomôcku MŠ Vansovej | 202002854 | 5220087040 | 69.9 | EUR | 24. September 2020 | zaplatené | ||
Žilina | konvektory | 6110725183 | 6110725183 | 139.6 | EUR | 02. Október 2020 | 02. Október 2020 | ||
Trenčín | Nákup elektromateriálu | 6150734116 | 29.58 | EUR | 08. Október 2020 | ||||
Žilina | Tepovač | 5220085393 | 5220085393 | 329.0 | EUR | 13. Október 2020 | 14. September 2020 | ||
Poprad | zúčtovanie záloh. faktúry č. 7 | 1002000582 | 1679.0 | EUR | 19. Október 2020 | ||||
Poprad | mangel MŠ | 202000007 | 0.0 | EUR | 19. Október 2020 | ||||
Levice | ETA krájač ŠJ Perecká | 202003325 | 5220090986 | 44.9 | EUR | 28. Október 2020 | zaplatené | ||
Prešov | -podlahový vysávač MŠ Haburská | 5220091059 | 129.0 | EUR | 03. November 2020 | zaplatené |
Mesto | Názov | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Malacky | Dodatok č. 2 k Zmluve o zabezpečení ochrany objektu zo dňa 1.6.2002. | 347 | 0.0 | EUR | 22. Júl 2015 | ||||
Poprad | Zmluva o úhrade preddavkov za poskytnutý tovar | 30 | 0.0 | EUR | 19. Október 2020 | ||||
Poprad | Zmluva o úhrade preddavkov za poskytnutý tovar | 30 | 0.0 | EUR | 19. Október 2020 |