Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levice | tel. poplatky 6/2014 | 201402403 | 4763623586 | 1024.28 | EUR | 11. Júl 2014 | zaplatené | ||
Levice | tel. poplatky 6/2014 | 201402403 | 4763623586 | 1024.28 | EUR | 11. Júl 2014 | zaplatené | ||
Bratislava | služby mobilnej siete vrátené p. Ferencziovej - nesprávna adresa 16.7.2014 faktúra vrátená dodávateľovi | 49963575 | 7406287111 | 39.65 | EUR | 11. Júl 2014 | |||
Žilina | telefón 6/2014 -frankovací stroj | 2763703484 | 2763703484 | 13.14 | EUR | 11. Júl 2014 | 03. Júl 2014 | ||
Trenčín | telefóny 06/2014 | 3763741524 | 29.83 | EUR | 10. Júl 2014 | ||||
Trenčín | telefóny 06/2014 | 7406222321 | 324.5 | EUR | 10. Júl 2014 | ||||
Trenčín | telefóny 06/2014 | 7763741551 | 14.88 | EUR | 10. Júl 2014 | ||||
Pezinok | Telefon | 7406224988 | 129.8 | EUR | 10. Júl 2014 | ||||
Zvolen | Telekomunikačné poplatky. | 20141642 | 6763744920 | 80854.0 | EUR | 10. Júl 2014 | zaplatené | ||
Bratislava | poplatky za mob. telefóny za 6/2014 | 49955939 | 7406286813 | 86.36 | EUR | 10. Júl 2014 |
Mesto | arrow_upward Názov | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | ZŠ Topoľova, množ.: 1 , jedn. cena: 0,0000 EUR, spolu: 0,00 EUR | 20211167 | EUR | 13. Júl 2021 | 13. Júl 2021 | ||||
Nitra | ZŠ Tulipánova, množ.: 1 , jedn. cena: 0,0000 EUR, spolu: 0,00 EUR | 20210376 | EUR | 31. Marec 2021 | 31. Marec 2021 | ||||
Zvolen | /sk/orders/57827321 | 2.0130459e+07 | EUR | 11. Jún 2013 | 10. Jún 2013 |