Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poprad | NFA 2024 0235 telekomunikačné služby - výťahy, Ul. Rázusova 3824/20,22,24, Poprad v mesiaci január 2024 v zmysle zmluvy č. TP 0257747, N.č. 43/2003 | 20240235 | 42.91 | EUR | 13. Február 2024 | ||||
Trenčín | služby | 8343183929 | 22.5 | EUR | 13. Február 2024 | ||||
Žilina | Magio Internet M za 01/2024 | 8343329678 | 8343329678 | 10.9 | EUR | 13. Február 2024 | 01. Február 2024 | ||
Žilina | telekomunikačné služby za 12/2023 | 8341466814 | 8341466814 | 86.89 | EUR | 13. Február 2024 | 01. Január 2024 | ||
Nitra | telekomunikačné služby | 8343331689 | 3309.01 | EUR | 13. Február 2024 | ||||
Prešov | služby pevnej siete - 02/2024 | 8343368440 | 9.6 | EUR | 12. Február 2024 | zaplatené | |||
Žilina | Telekomunikačné služby | 8343476203 | 8343476203 | 109.91 | EUR | 12. Február 2024 | 08. Február 2024 | ||
Prešov | služby pevnej siete - 02/2024 | 8343344935 | 521.92 | EUR | 12. Február 2024 | zaplatené | |||
Poprad | mobil | 202400095 | 63.31 | EUR | 12. Február 2024 | ||||
Prešov | služby pevnej siete - 02/2024 | 8343387600 | 24.4 | EUR | 12. Február 2024 | zaplatené |