Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levice | Faktúra za pevné linky za obdobie 01/2024 | 202400401 | 8343347369 | 58.24 | EUR | 01. Február 2024 | nezaplatené | ||
Levice | Faktúra za služobné telefóny za obdobie 01/2024 | 202400400 | 8343387241 | 318.0 | EUR | 01. Február 2024 | nezaplatené | ||
Poprad | Mobily ZŠ, MŠT, MŠM a zabezp. syst. 12/23 | 1002400009 | 47.46 | EUR | 01. Február 2024 | ||||
Levice | Poplatky za služby za 01/2024 | 212400017 | 8343193634 | 81.17 | EUR | 01. Február 2024 | zaplatené | ||
Levice | Telefón OS 01/2024 | 202400379 | 8343285253 | 22.33 | EUR | 01. Február 2024 | nezaplatené | ||
Levice | Faktúra za ISDN + Internet | 202400399 | 8343192470 | 53.86 | EUR | 01. Február 2024 | nezaplatené | ||
Trenčín | Internetové služby | 8341497205 | 101.02 | EUR | 01. Február 2024 | ||||
Levice | internet FINGERA 012024 | 202400378 | 8343284655 | 121.09 | EUR | 01. Február 2024 | nezaplatené | ||
Levice | mobilný internet za 01/2024 | 202400410 | 8343368685 | 12.0 | EUR | 01. Február 2024 | nezaplatené | ||
Levice | Tel. poplatky DC 01/2024 | 202400367 | 8343284966 | 1955.18 | EUR | 01. Február 2024 | nezaplatené |