Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | vyjadrenie k existencii telekom.zariadení | 6612403529 | 20.0 | EUR | 27. Február 2024 | ||||
Poprad | Mobily ZŠ, MŠT, MŠM a zabezp. syst. 01/24 | 1002400054 | 47.46 | EUR | 27. Február 2024 | ||||
Poprad | Internet | 202400020 | 90.0 | EUR | 26. Február 2024 | ||||
Poprad | Pevná linka | 202400021 | 13.2 | EUR | 26. Február 2024 | ||||
Pezinok | vytýčenie telekom. vedenia na Mladoboleslavskej | 6622400790 | 48.0 | EUR | 26. Február 2024 | ||||
Žilina | telefonne hovory | 8343356274 | 8343356274 | 115.02 | EUR | 26. Február 2024 | 01. Február 2024 | ||
Žilina | telekom. služby | 8344209654 | 8344209654 | 122.0 | EUR | 23. Február 2024 | 22. Február 2024 | ||
Levice | Faktúra za obdobie 22.1.-21.2.2024 služby mobilnej siete 0903 237 037 | 202400126 | 8344119610 | 48.86 | EUR | 22. Február 2024 | zaplatené | ||
Levice | telefon | 212400026 | 8344222747 | 24.0 | EUR | 22. Február 2024 | zaplatené | ||
Poprad | fa za telek.služby 01/2024 | 202400013 | 34.8 | EUR | 22. Február 2024 |