Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prešov | mobilný internet (03/2014) na základe zmluvy č.201201111, 201300131 zo dňa 30.11.2012, 22.01.2013 | 7403490564 | 64.97 | EUR | 30. Apríl 2014 | zaplatené | |||
Nitra | linka 159, PCO | 6760605127 | 51.65 | EUR | 30. Apríl 2014 | ||||
Levice | popl.za mob.internet, sam.šk.úrad | 201401379 | 7404050919 | 16.99 | EUR | 30. Apríl 2014 | zaplatené | ||
Nitra | za telefóny - 333/11 | 7403921555 | 23.88 | EUR | 29. Apríl 2014 | ||||
Nitra | faktúra za telefón - 1990/13 | 7403911911 | 0.58 | EUR | 29. Apríl 2014 | ||||
Nitra | za telefóny - 333/11 | 7403911916 | 1124.0 | EUR | 29. Apríl 2014 | ||||
Nitra | za telefóny - 333/11 | 7403911913 | 52.64 | EUR | 29. Apríl 2014 | ||||
Nitra | za telefóny - 2068/2013 | 7403915939 | 47.88 | EUR | 29. Apríl 2014 | ||||
Nitra | za telefóny -333/11 | 7403911918 | 17.1 | EUR | 29. Apríl 2014 | ||||
Nitra | za telefóny333/11 | 7403911917 | 88.15 | EUR | 29. Apríl 2014 |