Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | arrow_upward Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trenčín | Služby pevnej linky za 05/2019 | 8234390128 | 25.32 | EUR | 12. Jún 2019 | ||||
Levice | sl. mobily obd. 22.08.2017 - 31.08.2017 | 201703054 | 3419344386 | 58.68 | EUR | 01. September 2017 | zaplatené | ||
Levice | mob. tel. 8.5.201-7.6.2017 | 201702243 | 3416638874 | 984.59 | EUR | 14. Jún 2017 | zaplatené | ||
Nitra | za telefóny - 333/11 | 7312226647 | 933.56 | EUR | 30. November 2013 | ||||
Žilina | telekom. služby | 7608974901 | 7608974901 | 49.57 | EUR | 10. November 2016 | 15. Október 2016 | ||
Nitra | faktúra za telefón | 7201694230 | 32.64 | EUR | 06. Marec 2012 | ||||
Levice | monitoring v CK za 22.1.-21.2.17 | 201700126 | 3413392201 | 3.48 | EUR | 22. Február 2017 | zaplatené | ||
Košice | Pravidelné poplatky 7/2011 | 201103013 | 1729157257 | 594.4 | EUR | 17. August 2011 | 30. Júl 2011 | ||
Trenčín | mobilná sieť | 7606651989 | 63.5 | EUR | 20. Máj 2019 | ||||
Trenčín | sim kar 4/19 | 3600067562 | 3.28 | EUR | 16. Máj 2019 |
Mesto | Názov | arrow_upward Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bratislava | elektroinštalačný materiál | OTS2201470 | 573.41 | EUR | 05. Apríl 2022 | 05. Apríl 2022 | |||
Bratislava | Repašského-oprava chodníka, Pod Mostom Lanfranconi-oprava prepadu v chodníku, Pod záhradami-výmena poškodeného kanal.poklopu. | OTS2201636 | 500.0 | EUR | 13. Apríl 2022 | 13. Apríl 2022 | |||
Bratislava | E-learning školenia: Práca vo výškach a nad voľnou hĺbkou; 20x zamestnanec MAG; Bratislava; celková cena 180 EUR s DPH | OTS2203010 | 1299.6 | EUR | 28. Jún 2022 | 28. Jún 2022 | |||
Bratislava | PD pre zbúranie prístavby na Medenej ulici. | OTS2204993 | 2400.0 | EUR | 09. November 2022 | 09. November 2022 |