Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levice | telekomunikačné služby | 212400024 | 8343314059 | 57.72 | EUR | 01. Február 2024 | nezaplatené | ||
Levice | Telefón OS 01/2024 | 202400379 | 8343285253 | 22.33 | EUR | 01. Február 2024 | nezaplatené | ||
Levice | Tel. poplatky 01/2024 | 202400367 | 8343284966 | 1955.18 | EUR | 01. Február 2024 | zaplatené | ||
Levice | Archív MsU , dom smutku Levice - telekom. služby | 202400372 | 8343386947 | 7.38 | EUR | 01. Február 2024 | nezaplatené | ||
Levice | Poplatky za služby za 01/2024 | 212400017 | 8343193634 | 81.17 | EUR | 01. Február 2024 | zaplatené | ||
Levice | Internet, hlasové služby | 212400004 | 8343275251 | 70.93 | EUR | 01. Február 2024 | zaplatené | ||
Žilina | ITelef.+int. DV+Radl. - záväzok 2023 | 8341573170 | 8341573170 | 143.0 | EUR | 31. Január 2024 | 01. Január 2024 | ||
Žilina | ITelef.+int. VO GA - záväzok 2023 | 8341648559 | 8341648559 | 29.38 | EUR | 31. Január 2024 | 01. Január 2024 | ||
Žilina | Sl. mobily riad. - záväzok 2023 | 8341688140 | 8341688140 | 53.16 | EUR | 31. Január 2024 | 08. Január 2024 | ||
Trenčín | ST - alarm 12/2023 | 8341589855 | 1.02 | EUR | 31. Január 2024 |