Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trnava | mobilný telefón | 1536 | 1.0 | 10. Júl 2013 | |||||
Trnava | služby | 1537 | 428.64 | 10. Júl 2013 | |||||
Levice | orang.hov.-2013/6-7-8 | 211300221 | 0045385341 | 145.32 | EUR | 10. Júl 2013 | zaplatené | ||
Žilina | telefon 6/2013 | 5212139138 | 5212139138 | 4092.75 | EUR | 11. Júl 2013 | 03. Júl 2013 | ||
Prešov | úhrada za telefónny účet VI./2013 | 2201305226 | 414.82 | EUR | 16. Júl 2013 | zaplatené | |||
Pezinok | telefony | 0015921539 | 417.29 | EUR | 17. Júl 2013 | ||||
Prešov | - faktúra mobilného operátora 6/2013 , zmluva č. 0000500884 z 20.9.2007 | 5212114327 | 839.5 | EUR | 17. Júl 2013 | zaplatené | |||
Prešov | Faktúra mobilného operátora - OS / jún 2013 | 2201524764 | 29.58 | EUR | 17. Júl 2013 | zaplatené | |||
Prešov | Faktúra mobilného operátora - OS / jún 2013 | 2201617515 | 14.98 | EUR | 17. Júl 2013 | zaplatené | |||
Prešov | mobilný internet (06/2013) - Ing. Hurná, Ing. Hudák, Mgr. Kireta, primátor, zmluva A6164035, A4351028, A5946728 | 2201315139 | 61.91 | EUR | 25. Júl 2013 | zaplatené |