Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trenčín | telekomunikačné služby | 0296086929 | 26.49 | EUR | 10. Január 2024 | ||||
Žilina | pren.internet,telefón.okruh za 12/2023 | 0308665603 | 0308665603 | 96.0 | EUR | 09. Január 2024 | 03. Január 2024 | ||
Prešov | DS, DC - internet / 04.01.2024 - 03.02.2024 | 0235341260 | 70.0 | EUR | 09. Január 2024 | nezaplatené | |||
Prešov | Terénna sociálna práca - faktúra mobilného operátora / 01.01.2024 - 31.01.2024 | 0187949581 | 42.26 | EUR | 09. Január 2024 | nezaplatené | |||
Pezinok | mobil, obd. 4.1. - 3.2.2024 | 0240060582 | 74.06 | EUR | 09. Január 2024 | ||||
Žilina | telefóny za 12/2023 | 0003316031 | 0003316031 | 1755.45 | EUR | 08. Január 2024 | 03. Január 2024 | ||
Žilina | telefón za 12/2023 | 0094867058 | 0094867058 | 906.4 | EUR | 08. Január 2024 | 03. Január 2024 | ||
Pezinok | mobil a internet 17.11.23-16.12.23 | 0125380394 | 328.9 | EUR | 08. Január 2024 | ||||
Pezinok | tel.poplatky 03.01.24-03.02.24 | 0239998404 | 95.0 | EUR | 08. Január 2024 | ||||
Levice | tel. poplatky | 212400009 | 5765674259 | 27.0 | EUR | 06. Január 2024 | zaplatené |