Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | faktúra za interiérové vybavenie - obj.č.20140968 | 21502558 | 200.9 | EUR | 05. September 2014 | ||||
Prešov | Vybavenie pre MŠ Haburská - MŠ Slánska | 21502076 | 2425.5 | EUR | 04. September 2014 | zaplatené | |||
Pezinok | Edukačný materiál | 21502376 | 982.8 | EUR | 03. September 2014 | ||||
Pezinok | Edukačný materiál | 21502377 | 308.9 | EUR | 03. September 2014 | ||||
Trnava | prenájom a čistenie rohoží | 2156 | 800.0 | 03. September 2014 | |||||
Pezinok | Edukačný materiál | 21501824 | 69.0 | EUR | 03. September 2014 | ||||
Nitra | faktúra za vybavenie pre predškolákov MŠ - obj.č.20140916 | 21502143 | 750.9 | EUR | 26. August 2014 | ||||
Nitra | faktúra za vybavenie pre predškolákov MŠ - obj.č.20140904 | 21502141 | 1579.2 | EUR | 26. August 2014 | ||||
Nitra | faktúra za vybavenie pre predškolákov MŠ - obj.č.20140921 | 21502146 | 1107.0 | EUR | 26. August 2014 | ||||
Nitra | faktúra za vybavenie pre predškolákov MŠ - obj.č.20140919 | 21502144 | 3221.0 | EUR | 26. August 2014 |