Faktúry
| Mesto | Názov | Dodávateľ | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Žilina | kancelársky papier | ZUNI, s. r. o. | 700155 | 700155 | 1178.43 | EUR | 20. Október 2014 | 10. Október 2014 | ||
| Žilina | kopírovací papier,papier xerox | ZUNI, s. r. o. | 800008 | 800008 | 1361.88 | EUR | 27. Január 2015 | 21. Január 2015 | ||
| Trnava | čistiace prostriedky | ZUNI, s. r. o. | 1521 | 2623.77 | 18. Jún 2014 | |||||
| Trnava | čistiace prostriedky | ZUNI, s. r. o. | 3254 | 2839.38 | 01. December 2014 | |||||
| Žilina | kopírovací papier | ZUNI, s. r. o. | 800037 | 800037 | 1144.32 | EUR | 02. Marec 2015 | 23. Február 2015 | ||
| Trnava | kopírovací papier | ZUNI, s. r. o. | 2482 | 1770.75 | 30. September 2014 | |||||
| Trnava | kopírovací papier | ZUNI, s. r. o. | 1159 | 1770.75 | 19. Máj 2014 | |||||
| Žilina | kopírovací papier | ZUNI, s. r. o. | 800067 | 800067 | 1055.34 | EUR | 28. Apríl 2015 | 22. Apríl 2015 | ||
| Žilina | kopírovací papier | ZUNI, s. r. o. | 800050 | 800050 | 748.8 | EUR | 10. Marec 2015 | 06. Marec 2015 | ||
| Praha | neurčeno | ZUOM, a.s. | 2101H01800 | FV21/0079 | 12100.0 | CZK | 03. Jún 2021 | 14. Júl 2021 |