Loading...
Loading...
Loading...
arrow_upward Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | faktúra za odpadkové koše | 21100 | 4917.6 | EUR | 22. Jún 2011 | ||||
Nitra | faktúra za odpadkové koše | 21100 | 4917.6 | EUR | 22. Jún 2011 | ||||
Nitra | faktúra za tovar - obj.č.1604/12 | 22117 | 4920.0 | EUR | 05. September 2012 | ||||
Nitra | faktúra za tovar - obj.č.1604/12 | 22117 | 4920.0 | EUR | 05. September 2012 | ||||
Žilina | parková lavička Radium Citépin | 22238 | 22238 | 1197.6 | EUR | 18. December 2012 | 17. December 2012 | ||
Nitra | za dodávku detského ihriska č. j. 2357/12/OKČaŽP | 1012 | 5995.26 | EUR | 19. December 2012 | ||||
Nitra | za dodávku detského ihriska č. j. 2357/12/OKČaŽP | 1012 | 5995.26 | EUR | 19. December 2012 | ||||
Trenčín | zastávkový prístrešok | 22245 | 4868.4 | EUR | 20. December 2012 | ||||
Nitra | faktúra za tovar - DI - 1623/2013 | 23186 | 13710.0 | EUR | 26. November 2013 | ||||
Nitra | faktúra za tovar - DI - 1623/2013 | 23186 | 13710.0 | EUR | 26. November 2013 |