Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levice | telekomunikačné služby | 212400024 | 8343314059 | 57.72 | EUR | 01. Február 2024 | nezaplatené | ||
Poprad | Telefón ŚJM 12/23 | 1002400006 | 18.47 | EUR | 01. Február 2024 | ||||
Levice | Faktúra za služobné telefóny za obdobie 01/2024 | 202400400 | 8343387241 | 318.0 | EUR | 01. Február 2024 | nezaplatené | ||
Levice | wifi 1/2024 | 202400366 | 8343268273 | 176.84 | EUR | 01. Február 2024 | nezaplatené | ||
Levice | Faktúra za pevné linky za obdobie 01/2024 | 202400401 | 8343347369 | 58.24 | EUR | 01. Február 2024 | nezaplatené | ||
Levice | telefón | 212400027 | 8343396539 | 82.02 | EUR | 01. Február 2024 | nezaplatené | ||
Levice | Faktúra za ISDN + Internet | 202400399 | 8343192470 | 53.86 | EUR | 01. Február 2024 | nezaplatené | ||
Levice | fa za telekom internet 1 2024 | 2024016 | 8343347596 | 80.57 | EUR | 01. Február 2024 | nezaplatené | ||
Levice | internet FINGERA 012024 | 202400378 | 8343284655 | 121.09 | EUR | 01. Február 2024 | nezaplatené | ||
Trenčín | Telefónne poplatky | 8341489188 | 2.04 | EUR | 01. Február 2024 |