Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poprad | Telefón ŠJM 01/24 | 1002400040 | 18.47 | EUR | 19. Február 2024 | ||||
Žilina | Sl. mobily VO GA | 8343787946 | 8343787946 | 21.16 | EUR | 19. Február 2024 | 15. Február 2024 | ||
Prešov | -služby pevnej siete za 02/2024: MŠ Haburská | 8343388180 | 9.6 | EUR | 16. Február 2024 | zaplatené | |||
Prešov | -služby pevnej siete za 02/2024: MŠ Haburská | 8343227889 | 28.99 | EUR | 16. Február 2024 | zaplatené | |||
Poprad | služby mobilného operátora za január 2024 + pripojenie k internetu | 20240217 | 1193.47 | EUR | 16. Február 2024 | ||||
Žilina | Telekomunikačné služby | 8343285737 | 8343285737 | 97.15 | EUR | 16. Február 2024 | 01. Február 2024 | ||
Prešov | -služby pevnej siete za 02/2024: MŠ Sládkovičova | 8343334392 | 9.6 | EUR | 16. Február 2024 | zaplatené | |||
Žilina | Služby pevnej a mobilnej siete 12/2023 | 8341621966 | 8341621966 | 90.52 | EUR | 15. Február 2024 | 01. Január 2024 | ||
Žilina | Služby mobilnej siete 12/23 | 8341717310 | 8341717310 | 25.88 | EUR | 15. Február 2024 | 08. Január 2024 | ||
Levice | telefón | 212400041 | 8343873344 | 24.0 | EUR | 15. Február 2024 | nezaplatené |
Mesto | Názov | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | arrow_upward Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | MŠ Piaristická, množ.: 1 , jedn. cena: 0,0000 EUR, spolu: 0,00 EUR | 20241270 | EUR | 19. Jún 2024 | 19. Jún 2024 |