Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trnava | služby Telekom | 0195 | 123.8 | 09. Február 2024 | |||||
Prešov | -služby pevnej siete za 02/2024 | 8343346671 | 9.6 | EUR | 09. Február 2024 | zaplatené | |||
Trenčín | ST - alarm 1/2024 | 8343382168 | 1.02 | EUR | 09. Február 2024 | ||||
Trenčín | telefóny 1/2024 | 8343318699 | 29.83 | EUR | 09. Február 2024 | ||||
Poprad | Fa za telefón - mobil + internet 1/2024 (cena s DPH) | 1002400036 | 88.69 | EUR | 08. Február 2024 | ||||
Žilina | telekomunikačné služby | 8341781201 | 8341781201 | 67.8 | EUR | 08. Február 2024 | 08. Január 2024 | ||
Žilina | Telef.+int. DV+Radl. | 8343361960 | 8343361960 | 144.19 | EUR | 08. Február 2024 | 01. Február 2024 | ||
Levice | fa za telekom sluzobne pausaly 1 2024 | 2024020 | 8343633301 | 184.14 | EUR | 08. Február 2024 | nezaplatené | ||
Levice | fa za telekom sluzobne pausaly 1 2024 | 2024020 | 8343633301 | 184.14 | EUR | 08. Február 2024 | zaplatené | ||
Poprad | telefón ŠJ II. | 1002300987 | 18.66 | EUR | 08. Február 2024 |
Mesto | Názov | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | arrow_upward Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levice | V zmysle Vášho cenníka služieb a na základe dielčích objednávok, množ.: 1 , jedn. cena: 0,0000 EUR, spolu: 0,00 EUR | 202300205 | EUR | 06. Marec 2023 | 06. Marec 2023 | ||||
Levice | V zmysle Vášho cenníka služieb a na základe našich dielčích objednávok., množ.: 1 , jedn. cena: 0,0000 EUR, spolu: 0,00 EUR | 201500868 | EUR | 20. Október 2015 | 15. Október 2015 | ||||
Levice | V zmysle Vášho cenníka služieb a na základe dielčích objednávok, množ.: 1 celok, jedn. cena: 0,0000 EUR, spolu: 0,00 EUR | 201900002 | EUR | 03. Január 2019 | 02. Január 2019 |