Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | faktúra za tovar | 0011026628 | 84.19 | EUR | 02. Jún 2022 | ||||
Nitra | za tovar | 0004024487 | 147.27 | EUR | 02. Jún 2022 | ||||
Nitra | za tovar | 0011026631 | 363.59 | EUR | 02. Jún 2022 | ||||
Nitra | faktúra za tovar | 0011026627 | 106.92 | EUR | 02. Jún 2022 | ||||
Nitra | za tovar | 0011026918 | 590.42 | EUR | 02. Jún 2022 | ||||
Žilina | solen papita suš,horalky, 7 days,relax,folia laminovacia | 015467 | 015467 | 239.17 | EUR | 23. Máj 2022 | 18. Máj 2022 | ||
Žilina | cukrovinky,minerálka | 025252 | 025252 | 117.96 | EUR | 16. Máj 2022 | 11. Máj 2022 | ||
Žilina | cukrovinky,džúsy | 018347 | 018347 | 126.42 | EUR | 16. Máj 2022 | 13. Máj 2022 | ||
Košice | Potraviny - Horalky, Minerálna voda | 202201780 | 24034568 | 5783.38 | EUR | 15. Máj 2022 | 08. Máj 2022 | ||
Košice | Potraviny - Horalky, Minerálna voda | 202201780 | 24034568 | 5783.38 | EUR | 15. Máj 2022 | 08. Máj 2022 |
Mesto | Názov | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | zaručenie zákazníkovi - nákup v Metro Cash a Carry | 1136 | 18 | 24. Apríl 2012 | |||||
Nitra | rôzne potravinárske výrobky | 2468 | 297 | 20. Október 2016 | |||||
Nitra | Zmluva na dodanie tovaru - Toaletný papier, vreckovky, utierky na ruky, servítky pre ZŠS a MŠ v Nitre | 740 | 67 | 24945.48 | EUR | 26. Máj 2022 | |||
Nitra | Dohoda o ukončení Zmluvy na dodanie tovaru | 2253 | 1 | 20. Október 2022 | |||||
Nitra | Dohoda o ukončení Zmluvy na dodanie tovaru | 2253 | 1 | 20. Október 2022 |