Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Žilina | internet 02/2023 | 7696486 | 7696486 | 25.9 | EUR | 08. Február 2023 | 06. Február 2023 | ||
Bratislava | office internet 150, M 03.01.-02.02.2023 odberné miesto kopčianska 88 zmluva je urobená na p. Vilem Jaroslav | 1230000029 | 24.8 | EUR | 08. Február 2023 | 12. Január 2023 | |||
Žilina | internet 01/2023 | 35971967 | 35971967 | 25.9 | EUR | 06. Február 2023 | 04. Január 2023 | ||
Poprad | DIGI TV + nájom 11.1.2023 - 10.2.2023 | 202300021 | 994.5 | EUR | 03. Február 2023 | ||||
Levice | office internet-2023/1-2 | 212300005 | 9129777 | 33.8 | EUR | 11. Január 2023 | nezaplatené | ||
Levice | prístup do siete internet 11.1.2023 - 10.2.2023 | 202300042 | 8320380 | 37.9 | EUR | 11. Január 2023 | nezaplatené | ||
Levice | office internet-2023/1-2 | 212300006 | 9142319 | 37.8 | EUR | 11. Január 2023 | zaplatené | ||
Levice | office internet-2023/1-2 | 212300005 | 9129777 | 33.8 | EUR | 11. Január 2023 | zaplatené | ||
Levice | office internet-2023/1-2 | 212300006 | 9142319 | 37.8 | EUR | 11. Január 2023 | nezaplatené | ||
Levice | prístup do siete internet 11.1.2023 - 10.2.2023 | 202300042 | 8320380 | 37.9 | EUR | 11. Január 2023 | zaplatené |