Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trenčín | vodné stočné 01/2014 | 3060019721 | 18.98 | EUR | 12. Marec 2014 | ||||
Trenčín | energie 01/2014 | 3060019720 | 58.6 | EUR | 12. Marec 2014 | ||||
Trenčín | energie 01/2014 | 3060019722 | 32.95 | EUR | 12. Marec 2014 | ||||
Žilina | služby ochrany objektu za 3/2014 | 04152000 | 04152000 | 24.89 | EUR | 05. Marec 2014 | 01. Marec 2014 | ||
Bratislava | /sk/invoices/3996245 | 47159212 | 111793 | 4.5 | EUR | 04. Marec 2014 | |||
Bratislava | /sk/invoices/3995900 | 47095286 | 111586 | 4.5 | EUR | 28. Február 2014 | |||
Bratislava | /sk/invoices/3995897 | 47095281 | 111572 | 4.5 | EUR | 28. Február 2014 | |||
Bratislava | /sk/invoices/3995898 | 47095284 | 111573 | 4.5 | EUR | 28. Február 2014 | |||
Bratislava | /sk/invoices/3995899 | 47095285 | 111576 | 4.5 | EUR | 28. Február 2014 | |||
Bratislava | /sk/invoices/3995901 | 47095288 | 111584 | 4.5 | EUR | 28. Február 2014 |