Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trenčín | nákup materiálu na Letnú školu-grant | 182795 | 91.6 | EUR | 19. Júl 2021 | ||||
Poprad | UP - ŠKD | 202100126 | 63.83 | EUR | 06. Máj 2021 | ||||
Levice | Obuv na atletiku | 212100084 | 360210000121390 | 423.84 | EUR | 19. Apríl 2021 | zaplatené | ||
Poprad | UP - ZUŠ | 202000452 | 251.39 | EUR | 22. December 2020 | ||||
Poprad | UP - ZŠ | 202000292 | 165.9 | EUR | 06. November 2020 | ||||
Žilina | Pomôcky na cvičenie | 201933 | 201933 | 396.99 | EUR | 06. December 2019 | 26. November 2019 | ||
Žilina | Športové pomôcky | 360190000000483 | 360190000000483 | 629.56 | EUR | 17. Október 2019 | 20. August 2019 | ||
Bratislava | /sk/invoices/3898384 | 89615232 | 4 | 29.98 | EUR | 26. September 2019 | |||
Bratislava | pumpa na lopty - akcia Piknik | 91725547 | DN1191103483 | 9.39 | EUR | 23. September 2019 | |||
Bratislava | /sk/invoices/3892669 | 87469107 | 25 | 9.39 | EUR | 24. Jún 2019 |