Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | telekomunikačné služby | 8343331689 | 3309.01 | EUR | 13. Február 2024 | ||||
Žilina | Sl. mobily riad. | 8343478743 | 8343478743 | 53.16 | EUR | 13. Február 2024 | 08. Február 2024 | ||
Prešov | -služby pevnej siete za 02/2024: MŠ Volgogradská | 8343313137 | 19.2 | EUR | 13. Február 2024 | zaplatené | |||
Poprad | telefón ZŠ, ŠJ, internet MŠ 2 | 1002400002 | 111.49 | EUR | 13. Február 2024 | ||||
Poprad | NFA 2024 0235 telekomunikačné služby - výťahy, Ul. Rázusova 3824/20,22,24, Poprad v mesiaci január 2024 v zmysle zmluvy č. TP 0257747, N.č. 43/2003 | 20240235 | 42.91 | EUR | 13. Február 2024 | ||||
Trenčín | ST - pevná linka 1/2024 | 8343380122 | 54.42 | EUR | 12. Február 2024 | ||||
Trenčín | tel.zš | 8343326635 | 30.77 | EUR | 12. Február 2024 | ||||
Trenčín | tel.šj | 8343326686 | 31.18 | EUR | 12. Február 2024 | ||||
Poprad | mobil | 202400095 | 63.31 | EUR | 12. Február 2024 | ||||
Trenčín | telefón ŠKD | 8341476280 | 24.71 | EUR | 12. Február 2024 |