Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | poštové služby | 9001685970 | 10015.0 | EUR | 17. Apríl 2024 | ||||
Prešov | -SIPO položky za 03/2024 - elektronické spracovanie | 9001681254 | 137.28 | EUR | 16. Apríl 2024 | zaplatené | |||
Trnava | vyúčtovacia fa.za poštovné | 0671 | 10000.0 | 16. Apríl 2024 | |||||
Nitra | poštovné úver 3/2024 | 9001685969 | 347.0 | EUR | 16. Apríl 2024 | ||||
Trenčín | poštovné - 3/2024 | 9001685272 | 45.0 | EUR | 16. Apríl 2024 | ||||
Žilina | poštovné | 9001687767 | 9001687767 | 10000.0 | EUR | 15. Apríl 2024 | 12. Apríl 2024 | ||
Trenčín | poštovné | 9001679258 | 15.5 | EUR | 12. Apríl 2024 | ||||
Žilina | preddavok-nakreditovanie frankovacieho stroja | 6271896200 | 6271896200 | 0.0 | EUR | 12. Apríl 2024 | 12. Apríl 2024 | ||
Žilina | el.energia za 1.Q.2024 | 9001687568 | 9001687568 | 206.4 | EUR | 11. Apríl 2024 | 11. Apríl 2024 | ||
Trnava | dobropis za poštovné 3/2024 | 0616 | -22.2 | 11. Apríl 2024 |